SAP報錯問題怎么解決

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報錯如下：

不含來自帶工廠分配的供應商的物料的采購沒有被定義

這個中文翻譯實在太難受了。進入英文版SAP系統，報錯信息如下：

Procurement w/o material from vendor with plant assignment not defined

詳細報錯信息：

Procurement w/o material from vendor with plant assignment not defined

Message no. 06806

Diagnosis

You are entering an ordering transaction involving a vendor to whom a

plant has been assigned. Normally, materials would be supplied by one

plant to another in such a transaction.

This process involves a delivery and billing document in the SD system.

The PO for this appears directly in the delivery due list of the issuing

plant (vendor) and therefore does not need to be transmitted.

However, items without a material master record cannot appear in the

delivery due list.

Procedure

Items without a material master record can only be ordered from vendors

without a plant assignment.

經查， 因供應商SZSP是集團內供應商，且已經與工廠代碼SZSP關聯在一起了。

對于已經與工廠關聯的集團內供應商，是不能創建沒有物料號的合同等采購單據的。這是SAP標準行為。

解決方案是：業務部門直接走相關財務流程完成采購發票過賬以及付款流程。

以上就是“SAP報錯問題怎么解決”這篇文章的所有內容，感謝各位的閱讀！相信大家閱讀完這篇文章都有很大的收獲，小編每天都會為大家更新不同的知識，如果還想學習更多的知識，請關注億速云行業資訊頻道。